2015年開平市城市綜合管理局部門決算 目 錄 第一部分 開平市城市綜合管理局概況 一、 部門職責 二、 機構設置 第二部分 2015年部門決算表 一、 收入支出決算總表 二、 收入決算表 三、 支出決算表 四、 財政撥款收入支出決算總表 五、 一般公共預算財政撥款支出決算表 六、 一般公共預算財政撥款基本指出要決算表 七、 財政撥款“三公”經費支出決算表 八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 九、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 2015年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市城市綜合管理局概況 （一）部門主要職能 開平市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能： （一）貫徹執(zhí)行國家和省有關城市管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施相關的地方性規(guī)定和管理辦法。 （二）負責編制并組織實施有關城市綜合管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。 （三）負責市區(qū)市政公用設施管理、城市規(guī)劃、城市建設、房產管理、燃氣管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、城市市容監(jiān)督管理有關行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動，查處有關違法行為，參與上級有關大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作。 （四）負責市區(qū)市政公用行業(yè)（含城市道路、橋梁、道路照明、戶外廣告、招牌、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、燃氣等）的管理；組織市區(qū)市政公用基礎設施特許經營權的招標。 （五）負責市區(qū)城市設施重點工程建設的組織工作；組織市區(qū)城市工程建設設計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標、監(jiān)督施工質量與安全；辦理城市設施及相關工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工驗收。 （六）負責編制并組織實施市區(qū)城市維護費年度計劃，負責市區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）、主次干道的市政擋土墻（護坡）等設施及其附屬設施的維護和管理，負責市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設施的運行。 （七）會同有關部門審核、上報并監(jiān)督實施全市燃氣、市區(qū)生活垃圾處理的調價方案，監(jiān)督和管理全市燃氣、市區(qū)生活垃圾處理的收費價格。 （八）收集、整理、保管、提供、利用市區(qū)市政設施建設檔案，做好市政設施和公用事業(yè)建設的統(tǒng)計、信息工作。 （九）處理人民群眾有關來信（電）來訪，辦理市人大議案、政協(xié)提案，辦理行政訴訟和行政復議案件。 （十）指導、管理直屬單位的財務成本、固定資產、勞動工資、社會保險、計劃生育、安全生產等工作，以及黨的基層組織建設、精神文明建設和領導班子建設，加強離退休人員的管理。 （十一）承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項。 （二）機構設置 按照部門決算編報要求，納入開平市城市綜合管理局2015年部門決算編報范圍的單位共4個，包括開平市城市綜合管理局局本級和下屬3個預算單位：開平市城市建設管理監(jiān)察大隊、開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處和開平市市政服務中心。 開平市城市綜合管理局編制19人，實有20人（其中工勤人員2人），離退休6人。下屬事業(yè)編制 226人，實有 166人，離退休120人。 第二部分 開平市城市綜合管理局2015年部門決算表 開平市城市綜合管理局2015年部門決算表分別為：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》。（具體內容請見附件） 第三部分 2015年部門決算情況說明 一、2015年度收入支出決算總體情況說明 （一）年度收入總體情況 開平市城市綜合管理局及其下屬3個事業(yè)單位2015年度總收入16483.18萬元，具體收入情況如下： 1.財政撥款收入12027.85萬元，其中政府性基金預算財政撥款收入10585.52萬元，一般公共預算撥款收入1442.33萬元。比2014年財政撥款收入增加7484.06萬元，增長165%，主要原因是：2014年部門決算財政撥款收入公開數不包含下屬3個事業(yè)單位，2015年部門決算財政撥款收入公開數包含本局及其下屬3個事業(yè)單位；2015年人員工資調整和人數數量增加；開工項目增多，所以導致財政撥款收入公開數大幅增長百分之一百六十五。 2.事業(yè)收入4455.33萬元，這是下屬3事業(yè)單位的事業(yè)性收入。 （二）年度支出總體情況 開平市城市綜合管理局及其下屬3個事業(yè)單位2015年度總支出16483.18萬元，具體支出情況如下： 1.一般公共服務支出（類）支出14.94萬元，主要用于其他紀檢監(jiān)察事務支出，比2014年決算數減少56.61萬元，下降79%。主要原因是紀檢監(jiān)察事務減少，支出減少。 2.社會保障和就業(yè)支出（類）支出467.27萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休支出、事業(yè)單位離退休支出、死亡撫恤支出和其他社會保障和就業(yè)支出，比2014年決算數增加436.70萬元，增長1429%，主要原因是：2014年部門決算公開數只是本局支出數，2015年部門決算數包含本局及下屬3個事業(yè)單位，數額增大；離退休人數增加，支出加大，所以2015年部門決算公開數增長幅度較大。 3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出111.51萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出、事業(yè)單位醫(yī)療支出和其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，比2014年決算數增加104.89萬元，增長1584%，主要原因是：2014年部門決算公開數只是本局支出數，2015年部門決算數包含本局及下屬3個事業(yè)單位，數額增大；人數增加，醫(yī)保調整，支出加大，所以2015年部門決算公開數增長幅度較大。 4.節(jié)能環(huán)保支出（類）支出19.14萬元，主要用于水體支出和其他污染防治支出，比2014年部門決算數減少8.24萬元，下降30%。 5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出15724.46萬元，主要用于行政運行支出、城管執(zhí)法支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出、小城鎮(zhèn)基礎設施建設支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、土地開發(fā)支出、城市建設支出、城市公共設施支出、城市環(huán)境衛(wèi)生支出和污水處理設施建設和運營支出，比2014年決算數增加15620.84萬元，增長15075%，主要原因是：2014年部門決算公開數只是本局支出數，2015年把下屬3個事業(yè)單位的城鄉(xiāng)社區(qū)支出數納入公開范圍，所以2015年部門決算公開數增長幅度較大。 6．住房保障支出（類）支出145.87萬元，主要用于住房公積金支出，比2014年決算數增加130.95萬元，增長878%，主要原因是：2014年部門決算公開數只是本局支出數，2015年部門決算公開數包含本局及下屬3個事業(yè)單位；2015年工資調整，公積金支出增大；所以2015年部門決算公開數增長幅度較大。 二、2015年度財政撥款收入支出總表說明 （一）2015年度財政撥款收入說明 開平市城市綜合管理局及下屬3個事業(yè)單位2015年度財政撥款收入合計12027.85萬元。其中：一般公共預算財政撥款1442.34萬元，比2014年決算數增加902.29萬元，增長167%，主要原因是：2015年工資調整和人員增加，人員經費收入增加；2015年把下屬3個事業(yè)單位的一般公共預算財政撥款收入納入公開范圍，所以比2014年決算公開數有大幅的增長；政府性基金預算財政撥款10585.52萬元，比2014年度決算數增加6581.78萬元，增長164%，主要原因是：2015年把下屬3個事業(yè)單位的政府性基金預算財政撥款收入納入公開范圍，數目增大；項目開工較多，項目收入增多，所以比2014年決算數公開數有大幅的增長。 （二）2015年度財政撥款支出說明 開平市城市綜合管理局及下屬3個事業(yè)單位2015年度財政撥款支出合計12027.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款1442.34萬元，比2014年度決算數增加902.29萬元，增長167%，主要原因是：2015年工資調整和人員增加，人員經費收入增加；2015年把下屬3個事業(yè)單位的一般公共預算財政撥款收入納入公開范圍，所以比2014年決算公開數有大幅的增長；政府性基金預算財政撥款10585.52萬元，比2014年度決算數增加6581.78萬元，增長164%，主要原因是：2015年把下屬3個事業(yè)單位的政府性基金預算財政撥款收入納入公開范圍，數目增大；項目開工較多，項目收入增多，所以比2014年決算數公開數有大幅的增長。 分功能科目看，一般公共服務支出（類）支出14.94萬元，主要用于其他紀檢監(jiān)察事務支出；社會保障和就業(yè)支出（類）支出62.69萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休、死亡撫恤和其他社會保障和就業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出22.27萬元，主要用于行政單位醫(yī)療和事業(yè)單位醫(yī)療；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出19.14萬元，主要用于水體和其他污染防治支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出11857.87萬元，主要用于行政運行、城管執(zhí)法、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出、小城鎮(zhèn)基礎設施建設、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生；住房保障支出（類）支出50.95萬元，主要用于住房公積金支出。 三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 開平市城市綜合管理局及其下屬事業(yè)單位開平市城市建設管理監(jiān)察大隊（以下簡稱城監(jiān)大隊）2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為34.93萬元，完成預算53.30萬元的66%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，年初沒有此項預算，因為沒有出國計劃；公務用車購置及運行維護費支出決算14.49萬元，完成預算29萬元的50%；公務接待費支出決算20.44萬元，完成預算24.30萬元的84%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是：加強對公務用車的管理和使用，節(jié)約經費；貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制公務接待費支出 。 與2014年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少19萬元，下降35%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算減少18.87萬元，下降57%；公務接待費支出決算減少0.13萬元，下降1%。因公出國（境）費支出與上年持平的主要原因是2014年和2015年都沒有出國計劃；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是2015年參加公務用車改革，對在職人員發(fā)放公務交通補貼，公車使用次數減少，運行支出減少；加強對公務用車使用的管理和監(jiān)督，導致公車運行維護費支出下降；公務接待費支出減少的主要原因是認真執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待范圍和開支標準，減少了公務接待費支出。 （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出14.49萬元，占41%；公務接待費支出20.44萬元，占59%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出0萬元。全年沒有因公出國（境）情況。 2.公務用車購置及運行維護費支出14.49萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出14.49萬元，2015年局機關及城監(jiān)大隊單位公務用車保有量為8輛，主要用于車輛油費、過橋過路費、年票、車船稅、保險和維修費等等。 3.公務接待費支出20.44萬元，主要用于接待餐費、加班餐費、住宿費等等。2015年，局機關及城監(jiān)大隊共發(fā)生國內接待117次，接待人數共755人。主要是正常公務開展接待支出。 四、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經費支出情況 2015年本部門機關運行經費支出69.66萬元，比上年增加46.38萬元，增長199%。主要原因是2015年把下屬3個事業(yè)單位的機關運行經費納入公開統(tǒng)計范圍。 （二）政府采購支出情況說明 2015年本部門政府采購支出總額11313.88萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出11285.88萬元、政府采購服務支出28萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 （三）國有資產占用情況 截至2015年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；沒有單位價值50萬元及以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。 （四）預算績效管理工作開展情況。 2015年度本部門沒有對項目支出進行績效自評。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。 二、其他收入：指除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。 三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 六、項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?/span> 七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 九、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。 十、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。 附件：
