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2015年開平市衛生和計劃生育局部門決算

目 錄

第一部分 開平市衛生和計劃生育局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 開平市衛生和計劃生育局概況

(一)部門主要職責

開平市衛生和計劃生育局是主管開平市衛生計生工作的職能部門。主要職能：

1、貫徹執行國家、省和江門市有關衛生和計劃生育、中醫藥工作的法律法規和方針政策以及市委市政府有關工作部署，擬訂衛生和計劃生育以及促進中醫藥事業發展的規劃。負責協調推進我市醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。

2、負責疾病預防控制工作，協調有關部門對重大疾病實施防控與干預，組織實施免疫規劃工作。制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。報送突發公共衛生事件應急處置信息。組織開展食品安全風險監測、評估和交流。

3、組織開展職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理的檢測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。

4、負責組織擬訂基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

5、負責醫療機構和醫療服務的行業準入管理并監督實施。落實醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準，實施衛生專業技術人員準入、資格標準，制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范，建立醫療機構醫療服務評價和監督管理體系。

6、負責組織推進公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價機制，建設和諧醫患關系，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

7、組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。

8、貫徹落實國家生育政策，完善生育管理政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。組織實施計劃生育技術服務管理制度。組織實施優生優育和提高出生人口素質的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。

9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。

10、負責衛生和計劃生育信息化建設，加強全員人口信息系統建設，參與全市人口基礎信息庫建設。

11、組織落實流動人口計劃生育服務管理制度，推動建立流動人口流入地、流出地衛生和計劃生育信息互聯互通和公共服務工作機制。

12、組織擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并指導實施。

13、組織擬訂衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

14、指導鎮村衛生和計劃生育工作，完善綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標管理責任制的考評工作。監督落實計劃生育一票否決制。

15、負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作，依法組織實施統計調查。組織指導交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

16、承擔市愛國衛生運動委員會、市深化醫藥衛生體制改革工作領導小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責市重大活動與重要會議的醫療衛生保障工作。

17、承辦市人民政府、上級衛生和計劃生育部門交辦的其他事項。

(二)機構設置

按照部門決算編報要求，納入開平市衛生和計劃生育局2015年度部門決算編制范圍的單位共29個，包括局本級和下屬29個行政(事業)單位：行政單位開平市衛生和計劃生育局;參公單位開平市衛生監督所;事業單位開平市中心醫院、開平市第二人民醫院、開平市中醫院、開平市疾病預防控制中心、開平市婦幼保健院、開平市第三人民醫院、開平市水口醫院、開平市衛生財務結算中心、開平市計劃生育服務站、開平市流動人口計劃生育管理服務中心、開平市皮膚病防治站、開平市結核病防治所、開平市玲瓏醫院、14家基層衛生院。

第二部分  開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位)2015年部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門：開平市衛生和計劃生育局（含下屬單位） 單位:萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。

收入決算表

公開02表

部門：開平市衛生和計劃生育局（含下屬單位） 單位:萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

部門：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門：開平市衛生和計劃生育局（含下屬單位） 單位:萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

部門：開平市衛生和計劃生育局（含下屬單位） 單位:萬元

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開09表

部門：開平市衛生和計劃生育局（含下屬單位） 單位:萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況。

第三部分 2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位)2015年度總收入106488.37萬元，其中本年收入106488.37萬元。具體情況如下：

1.財政撥款收入17510.36萬元，比2014年決算數增加3133.13萬元，增長21.79%，主要原因：各級政府不斷加大民生資金投入，逐年提高基本公共衛生服務人均經費和市中醫院遷建項目的各級補助。

2.事業收入88640.43萬元，比2014年決算數增加524.08萬元，增長0.59%。主要原因是隨著全市經濟水平的發展而增加。

3.其他收入337.59萬元，比2014年決算數增加133.65萬元，增長65.53%。主要原因是醫療機構收到的非財政撥款收入增加。

(二)年度支出總體情況

開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位)2015年度總支出105698.8萬元，其中本年支出105698.8萬元。具體情況如下：

1.  一般公共服務支出0.3萬元，主要用于醫療救濟支出，比2014年決算數增加0.3萬元(2014年為0元)。

2.  社會保障和就業支出2368.39萬元，主要用于行政事業單位離退休，比2014年決算數增加428.19萬元，增長22.06%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。

3.  醫療衛生和計劃生育支出102874.83萬元，比2014年決算數增加3656萬元，增長3.68%。主要原因是市財政增大了對我市醫療衛生事業的投入。

4.  城鄉社區支出280.69萬元，比2014年決算數增加187.6萬元，增長201.52%，主要原因是基層衛生院基本建設支出增加。

5.  住房保障支出174.59萬元，比2014年決算數增加79.48萬元，增加83.56%，主要原因是市衛生監督所和疾病預防控制中心的住房公積金列入計算。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2015年度財政撥款收入說明

開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位)2015年度財政撥款收入合計17510.36萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入17229.67萬元，比年初預算數增加1190.05萬元，增長6.91  %;主要原因是人員支出剛性調整增加;政府性基金預算財政撥款收入280.69 萬元，比年初預算數減少1115.61萬元，下降79.90  %;主要原因是市中醫院遷建項目支出進度較慢，導致實際支出金額未達到預算要求。

(二)2015年度財政撥款支出說明

開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位)2015年度財政撥款支出合計17510.36萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出17229.67萬元，比年初預算數增加1190.05萬元，增長6.91  %;主要原因是人員支出剛性調整增加;政府性基金預算財政撥款支出 280.69萬元，比年初預算數減少1115.61萬元，下降79.90  %;主要原因是市中醫院遷建項目支出進度較慢，導致實際支出金額未達到預算要求。

分功能科目看，一般公共服務支出(類)商貿事務(款)0.3萬元，主要用于招商引資;社會保障和就業支出(類)631.01萬元，主要用于行政事業單位離退休;醫療衛生與計劃生育支出(類)16423.76萬元，主要用于我市公立醫療衛生機構支出;城鄉社區支出(類)280.69萬元，主要用于開平市中醫院遷建項目前期費用返還支出;住房保障支出(類)174.59萬元，主要用于住房公積金支出。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位)2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為92.66萬元，完成預算93萬元的99.63  %。其中：因公出國(境)費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為60.88萬元，完成預算61萬元的99.8%;公務接待費支出決算為31.78萬元，完成預算32萬元的99.31%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少6.45萬元，下降6.50  %。其中：因公出國(境)費支出決算與2014年決算數持平;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.62萬元，下降7.05%;公務接待費支出決算減少1.83萬元，下降5.44%。因公出國(境)費支出與2014年決算數持平的主要原因沒有因公出國計劃;公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車改革后，公務用車數量減少;公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹執行中央八項規定，做好厲行節約，減少公務接待費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費0萬元，占0  %;公務用車購置及運行維護費支出60.88萬元，占65.70%;公務接待費支出31.78萬元，占34.30%。具體情況如下：

1.因公出國(境)費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出60.88萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數0輛;公務用車運行及維護支出60.88萬元，2015年局機關及下屬29個單位公務車保有量為54輛，公務用車購置及運行維護費支出60.88萬元，主要用于公務車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

3.公務接待費支出31.78萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等反面的接待。2015年局機關及下屬28個單位發生國內接待251次，接待人數共1868人。主要包括餐費、住宿費等。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2015年本部門(含下屬單位)機關運行經費支出1286.56萬元，比上年增加407.29萬元，增長46.32%。主要原因是：專用材料費中的耗材支出增加。

(二)政府采購支出情況說明

2015年本部門(含下屬單位)政府采購支出總額365.17萬元，其中：政府采購貨物支出365.17萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門(含下屬單位)共有車輛66輛，其中，一般公務用車16輛(用于機要通信、應急工作)、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車9輛、其他用車39輛，其他用車主要是醫療救護車;單位價值50萬元以上通用設備34臺(套)，單價100萬元以上專用設備37臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門(含下屬單位)組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目11個，二級項目0個，共涉及資金4943.996萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對“廣東省邊遠地區鄉鎮衛生院醫務人員崗位津貼資金”等11個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出4943.996萬元。從評價情況來看，“廣東省邊遠地區鄉鎮衛生院醫務人員崗位津貼資金”等11個項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、  “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。